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2021年部门预算编报说明
目 录
一、单位机构、人员情况
二、预算收支情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、主要职责职能
六、名词解释
七、附件
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出表
10、2021年市本级一般公共预算基本支出预算表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表
13、一般公共预算拨款公用支出预算表
14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表
15、政府性基金支出预算表
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
17、经费拨款支出预算表
18、项目支出总体情况表
19、一般公共预算“三公”经费支出表
20、2021年市本级政府采购预算
21、项目绩效目标申报表
22、2021年度专项资金绩效目标申报表
23、整体支出绩效目标表
一、单位机构、人员情况
我单位现有5个职能科室和0个事业机构，全部纳入2021年部门预算编制范围。行政事业编制人员12名，实际在职人员12名。
二、预算收支情况
（一）收入预算，2021年年初预算数196.47万元，其中，一般公共预算拨款156.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加-82.81万元,主要是一般公共预算拨款增加-122.81万元，政府性基金预算拨款增加0万元，国有资本经营预算拨款增加0万元，纳入专户管理的非税收入增加0万元，事业单位经营服务收入增加0万元，上级补助收入增加0万元，其他收入增加0万元，附属单位上缴收入增加0万元，用事业基金弥补收支差额增加0万元，上年结转增加40.00万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数196.47万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业19.80万元，卫生健康支出26.04万元，节能环保0万元，城乡社区130.28万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障20.35万元，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加-82.81万元,主要是基本支出增加40.19万元，项目支出增加-123.00万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入156.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为140.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为16.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。工程造价管理工作经费项目支出16万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.00万元，比2020年预算增加-6.00万元，增长-20.00%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.50万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、政府采购情况
2021年政府采购预算总额2.00万元，其中，政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用情况
截至2020年底，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为196.47万元，其中基本支出180.47万元，项目支出16.00万元。
五、主要职责职能
1、规范建筑市场造价管理，为建设工程服务；
2、审查建设工程全过程造价；
3、建设施工合同审批、备案；
4、工程造价的纠纷调处、鉴定；
5、造价咨询单位和从业人员进行管理；
6、全市建设工程执法大检查。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件