张家界市住房和城乡建设局
2019年度部门决算公开
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2019年度部门决算表 （公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第一部分市住建局单位概况
1.贯彻执行国家、省关于城市建设、小城镇及村镇建设、工程建设、风景名胜区建设（含建设项目规划选址审批）和建筑业、勘察设计、房地产业，以及供水、供气、污水处理等公用事业的方针政策及法律、法规，研究制订相关的中长期发展规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。
2.指导和监督全市风景名胜区规划建设管理，负责全市风景名胜资源调查评价、风景名胜区设立及规划的审查报批；负责风景名胜区及自然遗产地建设项目的选址定点和设计方案市级审查、审批，核发建设工程选址意见书；指导风景名胜区及自然遗产相关的保护工作；负责市域内历史文化名城、名镇、名村的审查报批和监督保护工作。
3.贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、定额和行业标准及相关的管理规定；依据相关法律法规，制定管理制度和具体实施办法以及地方标准；监督指导各类建设工程造价、标准定额的实施。
4.管理和指导全市建筑业，拟定工程勘察设计、招标、施工、建设监理和相关社会中介组织的实施办法并监督执行；负责建筑、工程监理、工程招标代理、市政、园林、交通、水利、电力等施工企业资质和勘察设计企业、施工图审查企业资质的管理工作；指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理及工程质量和安全；协调指导建筑企业参与对外工程承包和建筑劳务合作；负责市级立项和市直单位省级委托建设工程的招投标、报建审查和施工许可等管理工作。
5.负责全市城市供水、供气、污水处理等企业特许经营权审批和行业管理工作，编制并组织实施行业发展规划及年度计划。
6.指导全市住宅建设，归口管理全市房地产行业工作，主管全市房地产开发工作及棚户区改造工作。
7.负责组织实施和指导城市基础设施项目建设。
8.负责建设行业科技发展规划和技术政策的制定，组织建设科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。
9.负责局机关和直属单位机构编制、人事劳资、保险福利等有关工作；指导建设系统各行业人才队伍的培训和继续教育工作，负责组织相关专业技术职称考试、评定和执业资格管理工作。
10.负责征收城市污水处理费以及城市异地绿化费，会同财政、城管等有关部门编制城市维护建设费、城市基础设施配套费、城市污水处理费及其他专项资金年度使用计划，监督城市建设资金使用情况；指导和监督行业劳保统筹资金的收取和使用。
11.负责城市建设档案管理工作。
12.承办市委、市人民政府交办的其他工作。
机构设置
（一）机构情况
纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括：办公室、建筑业科、勘察设计科、人教科、市政工程管理科、城市建设与管理科、建筑节能与科技科、法制科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋安全管理科12个科室；不独立核算的事业站办12个单位：市招投标管理办公室、市燃气办、市建设执法支队、市小城镇办、市风景名胜管理办、污水处理监督管理站、市重点工程建设管理中心、市住保中心、征收办、建设信息中心、白蚁防治所、房屋租赁所；市城建档案馆。
（二）人员情况
局机关年末实有在职人员94名，其中：机关行政人员25（含工勤1名），派驻纪检组7名，提前离岗人员3名，事业单位59名。
张家界市住房和城乡建设局2019年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 市住建局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计38879.63万元，比上年增加6129.24 万元，增长18.72%。原因主要是本年施工图审查项目以及污水管网维护费增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入36346.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入7136.08万元，占本年收入19.63%；政府性基金收入27207.4万元，占本年收入74.86%；其他收入2003.24万元，占本年收入5.51%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出37321.39万元，其中基本支出2187.31万元，占本年支出的5.86%；项目支出35134.08万元，占本年支出的94.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计36011.1万元，比上年增加4629.02万元，增长14.75%。原因主要是单位本年施工图审查项目费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出7864.97万元，占本年支出的21.07%，比上年下降18505.5万元。原因主要是本年项目支出增加，政府性基金财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
按功能科目分类，一般公共服务支出23.15万元，占0.29%；社会保障和就业支出126.79万元，占1.61%；卫生健康支出37.38万元，占0.48%；节能环保支出1134.00万元，占14.42%；城乡社区支出4134.28.00万元，占52.57%；农林水支出62.00万元，占 0.79%；住房保障支出2252.75万元，占28.64%；其他支出94.62万元，占1.2%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数2945.76万元，支出决算数7864.97万元，完成年初预算的266.99%。决算数大于预算数的原因是本年施工图审查项目以及污水管网维护费增加 。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算19.92万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算，本年实际支出19.92万元，属上年结转资金。
（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）支出决算3.23万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算，本年实际支出3.23万元，属上年结转资金。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算11.06万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算，本年实际支出11.06万元，属上年结转资金。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算11.33万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算，本年实际支出11.33万元，属上年结转资金。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算104.41万元，年初预算221.59万元，完成年初预算的47.12 %，决算数小于预算数的原因是本年有人员变动调整。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出决算37.38万元，年初预算217.38万元，完成年初预算的17.20%，决算数小于预算数的原因是本年有人员变动调整。
（7）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算100万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，本年追加预算100万元，本年实际支出100万元。
（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款)其他节能环保支出（项）支出决算1034万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，本年实际支出1034万元。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)行政运行（项）支出决算973.89万元，年初预算1005.04万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于预算数的原因是本年年初预算充足，已结转至下年支出。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）支出决算11.07万元，年初预算0 万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，本年实际支出11.07万元。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出决算336.17万元，年初预算500万元，完成年初预算的67.23%，决算数小于预算数的原因是本年预算充足，已结转到下年支出。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算419.47万元，年初预算290万元，完成年初预算的144.65%，决算数大于预算数的原因是编制外合同人员工资增加以及财政预算以外的奖金增加所致。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）支出决算30.78万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，上年结转资金30.78万元，本年实际支出30.78万元。
（14）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）支出决算40万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，上年结转资金40万元，本年实际支出40万元。
（15）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算820.80万元，年初预算537万元，完成年初预算的152.85%，决算数小于预算数的原因是编制外合同人员工资增加以及财政预算以外的奖金增加所致。
（16）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）支出决算30万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，上年结转资金30万元，本年实际支出30万元。
（17）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款） 建设市场管理与监督（项）支出决算5.79万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，上年结转资金5.79万元，本年实际支出5.79万元。
（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）支出决算1466.3万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，上年结转资金1225万元，本年实际支出1466.3万元。
（19）农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）支出决算62万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算。
（20）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）支出决算2158万元，年初预算0 万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，本年实际支出2158.00万元。
（21）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）支出决算20万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，上年结转资金20万元，本年实际支出20万元。
（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算74.75万元，年初预算124.75万元，完成年初预算的59.92%，决算数小于预算数的原因是本年有人员调动。
（23）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算94.62万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初预算为0，年初有上年结转金额48.63万元，本年实际支出94.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2002.80万元，占本年一般公共预算财政拨款支出7864.97万元的25.46%。其中人员经费1581.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费421.02万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出19.38万元，年初预算 35.00万元，完成年初预算的55.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位车改，将4辆车划转到市政指挥部，公务用车运行维护费减少，决算数比2018年减少7.11万元，减幅26.84%，主要原因是单位车改，将4辆车划转到市政指挥部 。
具体支出情况如下：
公务用车购置及运行费17.36万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.36万元），完成年初预算23万元的75.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位车改，将4辆车划转到市政指挥部，决算数比 2018年减少7.28万元，原因是单位车改，将4辆车划转到市政指挥部。
公务用车运行维护费17.36万元，完成年初预算23万元的75.48%，主要用于车辆油费、修理费、通行费、保险费、年检费、洗车费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是单位车改，将4辆车划转到市政指挥部，车辆运行维护费减少，决算数比 2018年减少7.28万元，原因是单位车改，4辆车划转到市政指挥部，公务用车运行维护费减少 。
2、公务接待费2.02万元，完成年初预算12万元的16.83%，主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待大幅度减少，决算数比 2018年增加0.17万元，原因是本年公务接待标准提高。
其中：（1）国内公务接待费支出2.02万元，国内公务接待共10批次、80人次。
（2）国（境）外接待费支出0万元，国（境）外（含港澳）来访团组共0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金预算收入27207.4万元，比2018年增加23863.4万元，增长713.62%，原因是增加了施工图审查项目资金；2019年政府性基金预算支出27205.27万元，比2018年增加23861.27万元，增长713.55%，原因是增加施工图审查项目资金。
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况
督促区县完成2018年度50个项目10527户的城镇棚户区改造；
完成1000户农村危房改造；
（3）完成市政工程道路15公里，5座桥梁主体完工、5.5公里的截污次干管建设；
（4）对所有在建项目依法监督管理；
（5）完成125万平方米房屋白蚁防治施药；
（6）污水处理日处理4万吨，完成南北两岸的污水管网73.36公里维护；
（7）完成城建档案管理软件系统及地下管线信息综合管理2个系统升级、与辽宁省营口市实现异地备份工作，完成5000卷城建档案归档；
（8）完成城市燃气和城市供水的安全监管；
（9）督促武陵源区完成"武陵源风景名胜区"迎检验收工作；
（10）完成市本级市政项目和房建项目施工图70个审查服务。
2、绩效目标
（1）加强保障性安居工程建设及城市棚户区改造改造；
（2）完成省、市农村危旧房改造的任务；
（3）完成市委、市政府制定的城市市政工程建设目标任务；
（4）加强对建筑市场依法管理和监督；
（5）加强房地产市场监管，加强城市房屋征收与补偿管理工作，加强城区房屋白蚁预防和灭治工作，完善住建信息系统建设与维护工作；
（6）加强首创公司污水处理的监管及城区污水管网建设和维护；
（7）完成城建档案的收集和维护管理工作，较快城建档案信息化建设；
（8）加强对城市燃气、自来水监管；
（9）完成风景区监管；
（10）完成市本级市政项目和房建项目施工图审查服务工作。
3、绩效评价报告
（1）推进城镇棚户区改造及保障性安居工程建设，不断改善城市面貌，改善人居环境；（2）农村危房改造及农村规范建房的建设，改善农村困难群众基本居住条件，促进人居环境发展，建设一批宜居宜游的特色旅游乡村；（3）城市道路和桥梁的建成，提高城市功能，方便城乡居民出行；（4）对所有在建项目依法监督管理到位，保证工程质量、人员安全等；（5）加强房产市场监管，建立购租并举的住房制度，培育住房租赁市场经营主体，建立住房租赁信息平台，加强房屋征收与补偿监管，加强房屋白蚁防治工作，对广大百姓的切身利益予以保护；（6）保护澧水河的水质，避免污染，美化城市环境；（7）加快城建档案信息化建设，保证城市建设档案的高效利用和完整；（8）保证了单位和局的安全用水和用气；（9）保证风景名胜区规划工作顺利完成；（10）保证市本级市政项目和房建项目施工图全部按规定审查。市民满意度达到95%以上。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出421.02万元，比2018年增加226.36万元，增长116.28%。主要原因是年初城建档案馆合并，增加经费开支。
（二）政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出106.82 万元，其中：政府采购货物支出104.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.03万元。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，我单位共有车辆2辆，其中：副部级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆；应急保障用车 辆；执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）"三公"经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。
附件：张家界市住房和城乡建设局